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 內(nèi)容編輯

 後通知廠商,並分發(fā)一份至資材部倉管組,作為收料之依據(jù).我司不便庫存的物料紙箱,保麗龍等依制令單逐單采購

       5.4.2采購依供應(yīng)商回覆之交期填寫"訂單物料需求分析表"之回覆交期欄,並將"

            訂單物料需求分析表影印一份交至申購單位,作為申購單位了解物料訂購之

            狀況.

            5.5如本公司須委外加工時,由資材部生管課填寫"外包/本廠素材加工進度表"經(jīng)部門主

               管簽署後通知廠商,並分發(fā)一份至倉管組作發(fā)料及收料之依據(jù).

   5.6交貨作業(yè):

5.6.1廠商交貨時,應(yīng)填寫"進料驗收單",一式五聯(lián),注明廠商名稱,采購號碼,交貨日期.

     ,品名規(guī)格,交貨數(shù)量,由收料人員點收,放置進料檢驗區(qū).

      5.6.2原物料之供應(yīng)商交貨時應(yīng)在包裝箱上標示廠商交貨標簽,以便識別交貨狀況.

5.7點收作業(yè):

5.7.1原物料進料之點收由資材部倉管組負責.

5.7.2點收人員點收後,應(yīng)在"進料驗收單"之"收料"欄內(nèi)簽名.

5.7.3如發(fā)生規(guī)格或數(shù)量有不符時,應(yīng)通知采購或生管處理..

5.7.4收料員于每日收料後應(yīng)填寫"收料日報表"交資材一份.

5.8進料檢驗:

   5.8.1進料檢驗依”檢驗與試驗控制程序”執(zhí)行.